Atpakaļ

Dokumenti

3.2 Preču izdošana

Preču izdošana notiek izvēlnē Dokum. -> Dokumenti -> Preču Izdošana. Atverot jāievada mēnesis un gads, kurā vēlaties strādāt. Ekrāna izskats ir līdzīgs kā preču pieņemšanā. Augšējā daļā atspoguļojas visi atvērtajā mēnesī izveidotie dokumenti, apakšējā daļā atspoguļojas preces, kuras tika izsniegtas ar šo dokumentu. Lai izveidotu jaunu dokumentu nospiediet taustiņu F5. Atvērsies jaunais dokuments:

 

Lapas augšējā daļā tiek aizpildīti lauki: MAKSĀTĀJS, SAŅĒMĒJS (lauks saņēmējs, jāaizpilda tikai, ja tas atšķiras no maksātāja), ATLAIDE (ja nepieciešams), PĀRVADĀTĀJS (ja nepieciešams), NORĒĶINĀŠANĀS TERMIŅŠ, PAPILDINFORMĀCIJA.

MAKSĀTĀJS – ar taustiņu F2 atveriet papildus sarakstu un izvēlaties nepieciešamo klientu, ierakstot nosaukumu. Ja klients nav sarakstā, tad jaunu var pievienot ar taustiņu F5.

SAŅĒMĒJS – jāaizpilda ja preces saņēmējs ir cita juridiska persona, nekā maksātājs. Ar taustiņu F2 atveram papildus sarakstu un izvēlamies nepieciešamo klientu. Ja klients nav sarakstā, tad jaunu var pievienot ar taustiņu F5.

ATLAIDE – procentuāla atlaide uz visu pavadzīmi. Tiek ievadīta PIRMS preču pievienošanas pavadzīmē. Ja atlaide tiks pievienota pēc preču pievienošanas, tā nenostrādās. Lai to labotu, katrai preču rindiņai ar ENTER „jāpāriet pāri” visiem laukiem.

PĀRVADĀTĀJS – šofera Vārds, Uzvārds un a/m reģistrācijas numurs un SIA, reģistrācijas numurs (ja piegādi veic nosūtītājs).

NORĒĶINĀŠANĀS TERMIŅŠ – dienu skaits (tikai cipari).

PAPILDINFORMĀCIJA – izrakstāmās pavadzīmes sērija un numurs.

Kad augšējā dokumenta daļa ir aizpildīta, pārvietojaties uz dokumenta preču rindiņām ar taustiņu TAB. Skenējam preci vai veicam meklēšanu pēc nosaukuma. Skenējot automātiski atvērsies sēriju saraksts. Izvēlieties no saraksta nepieciešamo sēriju un nospiediet ENTER. Ievadiet nepieciešamo daudzumu un nospiediet ENTER.

Meklējot preci pēc nosaukuma, atrodot nepieciešamo pozīciju, nospiediet ALT+P (turiet nospiestu ALT un nospiediet P), iezīmējiet nepieciešamo sēriju un nospiediet ENTER. Ievadiet nepieciešamo daudzumu un nospiediet ENTER.

Turpiniet pozīciju pievienošanu, līdz nebūs ievadīta visa pavadzīme. Kad visas pozīcijas ir ievadītas, saglabājiet pavadzīmi nospiežot taustiņu F9.


Atcerieties!!! PVN likmes pie pavadzīmju izdošanas netiek ievadītas programmā, tās tiks automātiski aprēķinātas un ievadītas pavadzīmē. PVN likmes ir jāpievieno tikai pie preču pieņemšanas vai atgriešanas lieltirgotājiem!!!


Lai izdrukātu pavadzīmi nospiediet F10. Atvērsies drukājamās pavadzīmes attēlojums ekrānā. Nospiediet ESC, jaunatvērtajā logā ievadiet izdrukājamo kopiju skaitu un nospiediet ENTER.


 

3.3 Citas darbības izvēlnē Dokumenti

       Preču pārcenošana

 

Preču pārcenošana tiek veikta izvēlnē Dokum. -> Dokumenti -> Preču nocenošana. Ekrāna augšējā daļā ir dokumentu saraksts, apakšējā daļā pārcenošanas dokumenta saturs. Lai izveidotu jaunu dokumentu, nospiediet taustiņu F5.

 

Dokumenta augšējā daļā var aizpildīt lauku PAPILDINFORMĀCIJA, ierakstot pārcenošanas iemeslu (piem., derīguma termiņi). Ar taustiņu TAB pārvietojieties uz preču sarakstu un skenējot vai meklējot pēc nosaukuma, atrodiet preci, kuru vēlaties pārcenot. Iezīmējiet to un nospiediet taustiņu ENTER, tad izvēlieties sēriju un vēlreiz nospiediet ENTER. Dokumentā ievadiet VISU sērijas daudzumu ar mīnus zīmi un nospiediet ENTER. Pēc tam vēlreiz noskenējiet to pašu preci un atrodiet to pašu sēriju, iezīmējiet to un nospiediet taustiņu F4. Izmainiet sērijā pārdošanas cenu un nospiediet F9, lai saglabātu izmaiņas. Izvēlieties laboto sēriju no saraksta un nospiediet ENTER, ievadiet to pašu daudzumu, kuru pārcenojāt, un nospiediet ENTER. Tajā pašā dokumentā variet pārcenot arī citas preces. Kad visas preces ir ievadītas nospiediet taustiņu F9, lai saglabātu dokumentu. Ja nepieciešams variet izdrukāt pārcenošanas aktu nospiežot taustiņu F10.

 


Atcerieties!!! Pārcenot var tikai visu daudzumu sērijā. Nevar pārcenot daļu no sērijas.


      

Preču norakstīšana

 

Preču norakstīšana notiek dokumentā, kas atrodas zem izvēlnes Dokum. -> Dokumenti -> Preču norakstīšana. Ar taustiņu F5 izveidojiet jauno dokumentu. Dokumenta galvā laukā PAPILDINFORMĀCIJA varat ierakstīt norakstīšanas iemeslu, piemēram „Derīguma termiņi”. Pēc tam ar taustiņu TAB pārvietojiet kursoru uz preču sarakstu un meklējiet norakstāmo preci pēc nosaukuma vai skenējot. Izvēlieties sēriju, kuru gribat norakstīt un dokumentā ievadiet norakstāmas preces daudzumu. Vienā Preču norakstīšanas dokumentā var būt vairākas preces. Kad dokuments ir sastādīts saglabājiet to ar taustiņu F9 un ja nepieciešams izdrukājiet to ar taustiņu F10.


Atcerieties!!! Atšķirībā no Preču pārcenošanas, norakstīt drīkst jebkuru medikamenta daudzumu no vienas sērijas.


 

Komplektēšana

 

Komplektēšana ir vajadzīga, lai no lielāka iepakojuma izkomplektētu mazākas, vieglāk pārdodamas vienības. Piemēram, ja Jūs pārdodiet pamperus arī pa vienam nevis visu iepakojumu uzreiz, tad ir vērts izveidot komplektēšanas aktu.

Atveriet dokumentus un tur izvēlieties `Komplektēšana`. Lai izveidotu jaunu aktu, spiediet taustiņu `F5`. Ar `TAB` taustiņu noejiet uz rindiņām un skenējiet vai atrodiet pēc nosaukuma preci, ko vēlieties izkomplektēt. Izvēlieties pareizo sēriju un apstipriniet to ar `Enter`. Dokumenta rindiņā ievadiet izkomplektējamo iepakojumu skaitu ar mīnuss zīmi. Otrajā rindiņā tiek ievadīta preces mazāka vienība. Tātad tas nozīmē, ka datu bāzē jābūt tādam nosaukumam. Ja izkomplektējāt PAMPERS N50, tad Jums būtu jābūt preces kartiņai PAMPERS N1. Katru reizi, kad Jūs veidojiet jaunu komplektēšanu, iesakām veidot jaunu sēriju tam produktam, kur būs daudzums pēc komplektēšanas. Sērijā obligāti ir jāieraksta pārdošanas cena, kā arī derīguma termiņš un svītru kods, ja tāds ir. Apstiprinot otrās rindiņas daudzumu, parādīsies logs, kurā programma būs aprēķinājusi pārdošanas cenu, bet tur Jums ir jāievada tā cena, ko jau iepriekš ievadījāt sērijā. To var redzēt arī laukā `iepriekšējā pārdošanas cena`.

 

 

Vienā komplektēšanas aktā drīkst būt tikai divas rindiņas, tātad vienā aktā drīkst izkomplektēt tikai vienu preci.

Komplektēšanas akta izdruku variet iegūt nospiežot `F10` -> `Esc` un ievadot drukājamo kopiju skaitu, ko apstiprina ar `Enter`.

Ja veidojiet jaunu preču kartiņu, tad laukā PALĪGKODS3 ierakstiet „kompl”.


Atcerieties!!! Lai izkomplektētu preci, nepieciešama cita preces kartiņa un jauna sērija!!! Ja tādas nav, tā ir jāizveido! Vienā komplektēšanas aktā drīkst izkomplektēt tikai vienu preci.


Ievadiet izkomplektēto daudzumu un nospiediet ENTER.

Lai saglabātu nospiediet taustiņu F9.

 

Korekcijas

 

Korekcijās iespējams koriģēt atlikuma daudzumus ar akta palīdzību. Lielākoties korekcijas tiek izmantotas pēc inventarizācijas vai arī atklājot kļūdas atlikumos.

Korekcijas tiek veiktas izvēlnē Dokum. -> Dokumenti ->Korekcijas IN. Dokumenta augšējā daļā aizpildiet lauku PAPILDINFORMĀCIJA, minot korekcijas iemeslu. Atrodoties preču sarakstā noskenējiet preci vai atrodiet to pēc nosaukuma. Izvēlēties sēriju, kuras daudzums ir jākoriģē. Dokumentā ievadiet daudzumu, kurš ir jāpieskaita vai jānoņem (ar mīnus zīmi „-”). Apstipriniet ievadīto daudzumu ar ENTER. Dokumentu var papildināt ar citām rindiņām, ja nepieciešams. Saglabājiet šo dokumentu, nospiežot taustiņu F9, lai izdrukātu nospiediet F10.


Atcerieties!!! Pirms korekciju veikšanas ieteicams veikt Noliktavas datu sakārtošanu un Datu failu sakārtošanu. Pēc sakārtošanas pārliecinieties, vai ir nepieciešams veikt atlikuma Korekciju.



 

Iekšējā preču kustība (viena SIA ietvaros)

 

Lai veiktu preču kustību starp viena SIA aptiekām, tiek izmantota PREČU IEKŠĒJA KUSTĪBA IEKŠĀ un PREČU IEKŠĒJA KUSTĪBA LAUKĀ, atkarībā vai Jūs preci saņemiet vai izsniedziet. Dokumentu veidošanas process ir līdzīgs „Preču pieņemšana noliktavā” un „Preču izdošana”.

Dokumenta augšējā daļā ievadiet no kura un uz kuru objektu tiek sūtīta prece. Objektu izvēlieties nospiežot taustiņu F2. Pārejot uz dokumenta rindiņām, pievienojiet preces skenējot vai atrodot pēc nosaukuma. Kad dokuments ir sastādīts nospiediet taustiņu F9, lai saglabātu un izdrukājiet to ar taustiņu F10.


Atcerieties!!! PVN likmju kodi (A1, A5) šajos dokumentos netiek ievadīti. PVN likmju kodi (A1, A5) tiek ievadīti TIKAI pie preču pieņemšanas noliktavā.


 

3.4 Atskaites par dokumentiem

 

Atskaites par dokumentiem atrodas izvēlnē Dokum. -> Atskaites par dokumentiem. Biežāk lietojamās atskaites ir:

·        DKL4 - Preču saņemšanas dokumentu reģistrs,

·        LSI - Pieņemtā prece - visas summas,

·        IZD - Izdotā prece,

·        LI - Pieņemtā prece no SIA aptiekām,

·        LJ - Izdotā prece uz SIA aptiekam,

·        AR00 - Preču norakstīšana,

·        AR02 - Preču nocenošana.

 

Visu atskaišu veidošana ir līdzīga, atšķirīgi būs tikai daži kritēriji pēc kuriem šīs atskaites tiek sastādītas.

PREČU SAŅEMŠANAS DOKUMENTU REĢISTRS – atspoguļo informāciju par saņemtajām pavadzīmēm ar pamatsummām un PVN likmēm. Var tikt izmantots kā Pavadzīmju reģistrācijas žurnāls. Atskaites kritēriju logs izskatās sekojoši:


 

 

Laukā ATSKAITES LAIKA PERIODS tiek ierakstīts periods, par kuru Jūs gribat izveidot atskaiti. Ja jūs interesē tikai viena diena ievadiet vienu un to pašu datumu abās ailēs.

Otrajā laukā DOKUMENTU VEIDU ID PERIODS pēc noklusējuma ir „LS”, šis lauks nav jāmaina.


Atcerieties!!! Nevienā atskaitē DOKUMENTU VEIDU ID PERIODS nav jāmaina. Ja šī vērtība ir izmainīta, atskaite atspoguļos nepareizus datus.


Laukā KLIENTA KODS izvēlēties konkrētu piegādātāju, kura pavadzīmes jāatlasa atskaitē (lielās iekavas blakus laukam, jānospiež taustiņš F2).

Laukā OBJEKTS jābūt ierakstītai zvaigznītei „*”.

Lai izveidotu atskaiti nospiediet taustiņu F9. Uz ekrāna atspoguļojas atskaites dati.

 

Lai izdrukātu atskaiti, nospiediet taustiņu P.

Atskaiti var eksportēt uz EXCELI, kad atskaite sastādīta jānospiež taustiņš X, atvērsies logs, kur jāievada dokumenta nosaukums. Programma izveidos EXCEL failu ar ievadīto nosaukumu. Izveidoto failu var atrast My Computer -> Local Disk (C:) -> RAXLV mapē.

PIEŅEMTĀ PRECE - VISAS SUMAS – atspoguļo pilnu informāciju par pieņemtajām pavadzīmēm noteiktajā laika periodā ar visām summām un PVN likmēm.

 

Lai izveidotu atskaiti nepieciešams uzstādīt periodu vai vienu dienu (abos laukos jābūt uzstādītam vienādam datumam). Laukā Klienta kods variet iespējams izvēlēties konkrētu piegādātāju. Zvaigznīte „*” – nozīmē visi piegādātāji. Lai izveidotu atskaiti jānospiež taustiņš F9.

 

Ekrāna izmērs ir šaurāks nekā atskaite, tāpēc, lai apskatītu visu atskaites informāciju, izmantojiet bultiņas uz klaviatūras, lai apskatītu visu atskaiti. Lai izdrukātu atskaiti nospiediet tautiņu P.

Atskaite IZDOTĀ PRECE atspoguļo informāciju par pavadzīmēm, ar kurām tika izsniegta prece. Atskaites veidošanas logā jāuzstāda periods, kā arī iespējams ievadīt konkrētu klientu laukā Klients.

 

Ar taustiņu F9 izveidojiet atskaiti, ar bultiņām uz klaviatūras iespējams apskatīt izveidoto atskaiti un izdrukāt ar taustiņu P.

Par preču kustību viena SIA ietvaros (iekšējā kustība)  variet veidot šādas atskaites: PIEŅEMTĀ PRECE NO SIA APTIEKĀM un IZDOTĀ PRECE UZ SIA APTIEKĀM, kurās tiek atspoguļoti dati par iekšējām pavadzīmēm ar to summām un PVN likmēm. Kritēriju logs abām atskaitēm ir vienāds:

 

Šeit nepieciešams aizpildīt tikai periodu, ar taustiņu F9 variet izveidot atskaiti un ar taustiņu P izdrukāt.

Atskaite РRЕČU NOCENOŠANA atspoguļo visas darbības, kas veiktas Preču nocenošanas dokumentos par konkrētu periodu, no kādas cenas uz kādu prece tikusi pārcenota un kurā dokumentā tas tika veikts.

Atskaite РRЕČU NORAKSTĪŠANA atspoguļo visas darbības, kas veiktas Preču norakstīšanas dokumentos, kāda prece, kad un kurā dokumentā tas tika darīts, norādot iepirkuma un pārdošanas cenu ar PVN likmēm.

 

 

Atpakaļ